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      企業策劃內控戰略實施【成都管理咨詢公司-內控體系-國企內控戰略】

      2024/5/6 10:28:46  文/admin   來源:本站   閱覽:100次

      嚴格地說,自從企業策劃內控戰略開始,就可以看作是進入了內控作業的實施階段,這里指的是具體實施內控作業階段。內控作業的內容主要包括:

        1.制定企業內控管理程序,或者運營管理程序 

        內控的實質就是法制化、程序化管理。內控管理程序與傳統的企業管理程序的最大區別是以系統的方法設計業務流程并且事前就充分考慮規避各種潛在的管理風險。因此,內控部門在組織各職能部門編制內控管理程序時應當首先對所有的業務流程中存在的各種潛在的風險進行評估并且在程序設計中予以規避。這里包括組織牽制、授權系統確定、政策規定等等。制定企業內控管理程序應當充分考慮與企業現有的質量管理體系的兼容問題。

        2.評估檢查企業的授權管理系統

        任何一家企業無論是否有內控管理,一定存在一套授權管理系統。但問題是這些存在的授權管理系統是否科學、清晰合理,是否存在越權和越級的潛在風險。這就需要內控專業人員對系統進行評估并提出修改調整意見。內控人員需要與公司的CEO、CFO以及人力資源部和各業務部門共同合作,對現有的崗位職責進行調整。崗位職責在內控管理中屬于一般授權管理。建立臨時特別授權管理制度。

        3.潛在利益沖突調查 

        為保證內控管理的組織牽制原則得到有效的實施,當前的主流非家族經營管理的企業通常需要在處理日常業務中避免產生雇員與企業發生利益沖突的情況。為此,企業內控管理人員應當根據企業實際情況設計一套利益沖突調查文件并提出規避潛在利益沖突發生的具體措施。然后組織下屬企業開展全面的利益沖突調查,最后根據調查結果提出處理意見,包括替代控制措施。

        4.編制年度內控審計指導,實施內控審計 

        無論是內部審計還是內控審計,都應當在審計前制定審計指導。編制審計指導應當依據一般內部審計準則要求結合本企業實際情況和需要編制。具體的審計項目應當按照內控五要素(內控框架)進行分類。這里需要再次強調,內控審計和傳統的內部審計在審計范圍上不同,包括了財務之外的其他運營管理工作,如職工安全與環境保護,質量管理和生產現場管理,6S管理,6西格瑪管理、精益生產等內容,因此,在設計內控審計指導時應當和相關業務部門進行充分的合作,保證審計項目和審計資源配置的合理性。為便于對各下屬企業的內控管理進行客觀橫向比較,內控審計指導可以同時附帶建立評分系統。這樣,內控審計人員在審計檢查過程中可以提出客觀科學的評價結果。

        在完成對所有下屬公司的年度審計后,內控管理人員就可以對各企業的實際情況進行量化分析比較,為分析企業的管理風險提供客觀依據。內控審計指導應當根據企業管理風險變化情況,定期進行調整更新。實施年度內控審計,通?梢砸笙聦倨髽I內控人員參加,通過交叉審計對下屬企業內控人員進行業務培訓。

        5.組織風險評估 

        控制管理風險是內控的根本目的。因此,企業內控部應當定期對各下屬企業的管理風險進行評估。管理風險評估應當事先進行全面的規劃。包括確定風險評估的對象(各種業務程序和處理環節),風險種類的確定,風險等級的評定,評估人員的組成,評估表格的設計,評估結果分析等。風險評估是開展內控工作的基礎,也是制訂內控管理程序的重要依據。各個企業由于所處行業不同,地域不同,競爭程度不同,產品種類不同,其管理風險也有很大的不同。突出重點,抓住高風險項目,是平衡企業控制風險和投入成本的重要手段。

        6.內控問題調查(ICRQ) 

        為保證企業內控管理得到有效執行,各企業的下屬機構除了要接受總部的內控審計和外部審計外,還應當定期或不定期舉行自我檢查。自我檢查的主體是各分、子公司總經理和各業務部門負責人。分、子公司的內控管理人員牽頭組織實施?偛績瓤夭客ǔ敻鶕夏甓葘徲嫲l現的問題,結合最新企業風險變化情況等,編制企業年度內控問題調查提綱發給各分、子公司供其參考。分、子公司內控人員可以根據本企業實際情況和需要,對自查內容進行補充。企業內控問題調查表,應當根據企業管理風險變化情況和以前年度審計發現的普遍弱點進行調整。 

      7.舞弊案件調查 

        舞弊問題對企業造成的損失是造成企業效益下降甚至導致企業破產的重要原因。因此,預防舞弊風險當然也就成為企業內控管理的主要內容。舞弊問題產生的后果,通?梢杂秘泿艛盗縼矸从。舞弊損失數量是企業內控管理工作績效考核的重要指標。內控人員應當定期或不定期對企業發生的舞弊案件進行調查并分析匯總舞弊發生的原因,為管理者采取預防措施提供依據。對于國內企業,特別是國有企業來說,舞弊案件通常由監察部或紀檢委負責調查。但是,對于沒有這些機構的外資企業或上市公司來說,就需要由內控部和內控人員介入調查。內控部每年應當對企業發生的舞弊情況進行匯總分析并為管理層提出相應的預防措施。

        8.評價考核內控工作 

        評價考核企業內控人員的工作包括兩部分。首先是內控人員績效完成情況。根據每年與內控人員簽定的績效協議,對其工作進行考核評價;其次,對內控管理完成好的企業內控人員進行表彰。為保證內控人員工作的相對獨立性和權威性,內控部將對下屬分、子機構的內控人員招聘和解雇提出意見。

        9.參加公司董事會會議

      對下屬企業總經理、財務總監在執行內控政策和遵循授權管理方面的情況提出獎懲建議 。

        參加公司的重要決策會議,對重大項目實施提出管理風險控制方案。例如內控先行的概念。眾所周知,萬丈高樓平地起,無數失敗的案例表明,造成一個好項目日后失敗的眾多原因中,沒有預先建立嚴格的內控體系并按照程序規定操作是其中最重要的原因。

        10.組織保險業務 

        購買企業保險,除了能夠彌補各種突發事件給企業造成的損失外,同時也具有預防管理風險的作用。要做好企業內控工作,除了利用內部資源外,保險業務也可以成為促進企業內控管理的有效工具。如何選擇購買保險項目,如何事先準備預防保險事故發生以及如何準備保險索賠資料等,都和企業內控管理有重要的關系。

        11.培訓企業高級管理人員 

        內控工作的一個重要內容就是培訓企業高級管理人員,特別是財務總監。實踐表明,有財務背景的專業人員在得到內控審計培訓后,通?梢院芎玫貏偃纹髽I財務總監的工作。從事過一定時期的內控審計工作后,通常就有機會得到作為一名合格財務總監所需要具備的許多條件。比如良好的職業道德、敏銳的風險意識、出色的溝通技巧、較多的處理疑難問題的經驗等等。

        12.內控工作報告 

        企業內控部工作報告對象將包括董(監)事、CEO和總經理等人。內控工作報告有定期和非定期兩種。定期報告主要是定期分析企業總體內控狀況,當前存在的高風險問題,各種審計結果,以及針對薄弱問題提出的改進意見和建議。好的內控人員可以成為企業董事長、CEO的安全事務助理。

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